|
PRESSUPOST FCE 2008 |
|
despeses |
|
ingressos |
|
|
|
detall |
|
pressupostat |
|
pressupostat |
|
Variació |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
1.Clubs, Llicències i Territorials |
|
60.350,00 € |
|
162.200,00 € |
|
101.850,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torneigs homologats |
|
4.000,00 € |
|
4.000,00 € |
|
0,00 € |
|
Quotes Clubs |
|
|
|
36.600,00 € |
|
36.600,00 € |
|
Llicències |
|
|
|
121.600,00 € |
|
121.600,00 € |
|
Sènior |
|
|
|
111.000,00 € |
|
111.000,00 € |
|
Gent Gran (65 anys) |
|
|
|
8.100,00 € |
|
8.100,00 € |
|
Menors |
|
|
|
|
|
|
|
Àrbitres |
|
|
|
2.500,00 € |
|
2.500,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Canon FEDA |
|
26.000,00 € |
|
|
|
-26.000,00 € |
|
Assegurança |
|
3.600,00 € |
|
|
|
-3.600,00 € |
|
Devolució a les territorials per llicències (50%) |
|
26.750,00 € |
|
|
|
-26.750,00 € |
|
Per quotes de club |
|
7.000,00 € |
|
|
|
-7.000,00 € |
|
Per llicències sènior |
|
18.500,00 € |
|
|
|
-18.500,00 € |
|
Per llicències gent gran |
|
1.250,00 € |
|
|
|
-1.250,00 € |
| |
|
|
|
|
|
|
|
2.Local |
|
4.660,00 € |
|
|
|
-4.660,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seu Social FCDE |
|
4.660,00 € |
|
|
|
-4.660,00 € |
|
Comunitat de Propietaris |
|
1.500,00 € |
|
|
|
-1.500,00 € |
|
Aigua |
|
300,00 € |
|
|
|
-300,00 € |
|
Electricitat |
|
700,00 € |
|
|
|
-700,00 € |
|
Impost Bens Immobles |
|
710,00 € |
|
|
|
-710,00 € |
|
Neteja |
|
900,00 € |
|
|
|
-900,00 € |
|
Assegurança |
|
550,00 € |
|
|
|
-550,00 € |
| |
|
|
|
|
|
|
|
3.Personal |
|
159.500,00 € |
|
50.000,00 € |
|
-109.500,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personal
FCE |
|
106.500,00 € |
|
|
|
-106.500,00 € |
|
Sous i Salaris |
|
81.000,00 € |
|
|
|
-81.000,00 € |
|
Seguretat
Social |
|
24.300,00 € |
|
|
|
-24.300,00 € |
|
Gestoria
Laboral |
|
1.200,00 € |
|
|
|
-1.200,00 € |
|
Personal Territorials |
|
3.000,00 € |
|
|
|
-3.000,00 € |
|
Sous i Salaris (part de la Caixa
Central) |
|
750,00 € |
|
|
|
-750,00 € |
|
Seguretat
Social |
|
2.250,00 € |
|
|
|
-2.250,00 € |
|
Personal Centres de Tecnificació |
|
50.000,00 € |
|
50.000,00 € |
|
0,00 € |
|
Sous i Salaris |
|
38.500,00 € |
|
|
|
-38.500,00 € |
|
Seguretat
Social |
|
11.500,00 € |
|
|
|
-11.500,00 € |
| |
|
|
|
|
|
|
|
4.Oficina |
|
13.900,00 € |
|
|
|
-13.900,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oficina FCDE |
|
13.900,00 € |
|
|
|
-13.900,00 € |
|
Telèfon i
Fax |
|
6.000,00 € |
|
|
|
-6.000,00 € |
|
Renting
Fotocopiadora |
|
1.000,00 € |
|
|
|
-1.000,00 € |
|
Reparacions i
conservació |
|
1.000,00 € |
|
|
|
-1.000,00 € |
|
Material
Informàtic |
|
1.000,00 € |
|
|
|
-1.000,00 € |
|
Manteniment Pàgina
WEB |
|
1.500,00 € |
|
|
|
-1.500,00 € |
|
Material
d'oficina |
|
1.800,00 € |
|
|
|
-1.800,00 € |
|
Impremta |
|
600,00 € |
|
|
|
-600,00 € |
|
Correos i
comunicacions |
|
1.000,00 € |
|
|
|
-1.000,00 € |
| |
|
|
|
|
|
|
|
5.Serveis Federatius |
|
51.100,00 € |
|
67.200,00 € |
|
16.100,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subvenció Generalitat per despeses ordinàries |
|
|
|
15.500,00 € |
|
15.500,00 € |
|
Comitè
d'àrbitres |
|
4.000,00 € |
|
3.000,00 € |
|
-1.000,00 € |
|
Comitès de Monitors |
|
5.000,00 € |
|
5.000,00 € |
|
0,00 € |
|
Retransmisions en Directe |
|
2.000,00 € |
|
|
|
-2.000,00 € |
|
Serveis
documentals |
|
|
|
300,00 € |
|
300,00 € |
|
Butlletí d'Escacs |
|
16.600,00 € |
|
12.900,00 € |
|
-3.700,00 € |
|
Subscriptors |
|
|
|
9.000,00 € |
|
9.000,00 € |
|
Venda |
|
|
|
400,00 € |
|
400,00 € |
|
Publicitat |
|
|
|
500,00 € |
|
500,00 € |
|
Subvenció Departament
Cultura |
|
|
|
3.000,00 € |
|
3.000,00 € |
|
Impresió |
|
9.500,00 € |
|
|
|
-9.500,00 € |
|
Tramesa |
|
1.800,00 € |
|
|
|
-1.800,00 € |
|
Maquetació |
|
3.800,00 € |
|
|
|
-3.800,00 € |
|
Producció i
Supervisió |
|
1.500,00 € |
|
|
|
-1.500,00 € |
|
Gestió de material |
|
21.000,00 € |
|
28.000,00 € |
|
7.000,00 € |
|
Servei de material |
|
|
|
28.000,00 € |
|
28.000,00 € |
|
Adquisicio de material |
|
21.000,00 € |
|
|
|
-21.000,00 € |
|
impresos |
|
2.500,00 € |
|
2.500,00 € |
|
0,00 € |
|
Servei d'impresos |
|
|
|
2.500,00 € |
|
2.500,00 € |
|
Confecció d'Impresos |
|
2.500,00 € |
|
|
|
-2.500,00 € |
| |
|
|
|
|
|
|
|
6.Competicions i Altres Activitats |
|
449.400,00 € |
|
485.110,00 € |
|
35.710,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Competicions generals |
|
51.300,00 € |
|
142.100,00 € |
|
90.800,00 € |
|
Àmbit català |
|
29.800,00 € |
|
115.100,00 € |
|
85.300,00 € |
|
Subvenció Generalitat |
|
|
|
92.700,00 € |
|
92.700,00 € |
|
Campionat de Catalunya d'Equips |
|
1.300,00 € |
|
14.500,00 € |
|
13.200,00 € |
|
Copa
Catalana |
|
1.800,00 € |
|
|
|
-1.800,00 € |
|
Festa
Catalana |
|
10.500,00 € |
|
4.000,00 € |
|
-6.500,00 € |
|
Campionat de Ràpides per
Equips |
|
600,00 € |
|
3.000,00 € |
|
2.400,00 € |
|
Campionat Individual Absolut de
Catalunya |
|
13.600,00 € |
|
|
|
-13.600,00 € |
|
Campionat de Catalunya de Ràpides
Individuals |
|
2.000,00 € |
|
900,00 € |
|
-1.100,00 € |
|
Competicions estatals |
|
21.500,00 € |
|
27.000,00 € |
|
5.500,00 € |
|
Subvenció FEDA per competicions |
|
|
|
15.000,00 € |
|
15.000,00 € |
|
Participació esportistes a campionats |
|
2.000,00 € |
|
|
|
-2.000,00 € |
|
Ajuda per Campionat d'Espanya
d'Equips |
|
7.500,00 € |
|
|
|
-7.500,00 € |
|
Campionat Espanya d'Equips Divisió d'Honor |
|
12.000,00 € |
|
12.000,00 € |
|
0,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
0,00 € |
|
0,00 € |
|
Subvenció Consell Català de l'Esport |
|
|
|
12.000,00 € |
|
12.000,00 € |
|
Escacs de base |
|
175.300,00 € |
|
150.450,00 € |
|
-24.850,00 € |
|
Àmbit català |
|
122.800,00 € |
|
105.300,00 € |
|
-17.500,00 € |
|
Campionat Juvenil de
Catalunya |
|
14.000,00 € |
|
7.500,00 € |
|
-6.500,00 € |
|
Campionat de Catalunya de menors
Individual |
|
86.000,00 € |
|
86.600,00 € |
|
600,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
66.000,00 € |
|
66.000,00 € |
|
Subvenció Consell Català de l'Esport |
|
|
|
20.600,00 € |
|
20.600,00 € |
|
Campionat Catalunya equips per edats |
|
10.000,00 € |
|
10.000,00 € |
|
0,00 € |
|
Intergeneracional a la Pedrera |
|
800,00 € |
|
1.200,00 € |
|
400,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
0,00 € |
|
0,00 € |
|
Subvencio Diputació Barcelona |
|
|
|
1.200,00 € |
|
1.200,00 € |
|
Pla de formació Escacs de
Base |
|
9.000,00 € |
|
|
|
-9.000,00 € |
|
Despeses Centres Tecnificació |
|
3.000,00 € |
|
|
|
-3.000,00 € |
|
Competicions estatals |
|
52.500,00 € |
|
45.150,00 € |
|
-7.350,00 € |
|
Campionat Espanya individual per
edats |
|
52.000,00 € |
|
44.150,00 € |
|
-7.850,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
39.000,00 € |
|
39.000,00 € |
|
Subvenció Consell Català de l'Esport |
|
|
|
5.150,00 € |
|
5.150,00 € |
|
Campionat Espanya de la Juventud |
|
500,00 € |
|
1.000,00 € |
|
500,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
|
|
0,00 € |
|
Subvenció Consell Català de l'Esport |
|
|
|
1.000,00 € |
|
1.000,00 € |
|
Escacs
Femenins |
|
4.000,00 € |
|
|
|
-4.000,00 € |
|
Campionat Femení de Catalunya |
|
4.000,00 € |
|
|
|
-4.000,00 € |
|
Veterans |
|
57.500,00 € |
|
58.300,00 € |
|
800,00 € |
|
Individual de Veterans |
|
27.000,00 € |
|
24.000,00 € |
|
-3.000,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
24.000,00 € |
|
24.000,00 € |
|
Subvenció Ajuntament |
|
|
|
0,00 € |
|
0,00 € |
|
Subvencio Benestar Social Veterans |
|
|
|
2.600,00 € |
|
2.600,00 € |
|
Campionat Europa per equips Veterans |
|
8.000,00 € |
|
7.700,00 € |
|
-300,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
|
|
0,00 € |
|
Subvenció Consell Català de l'Esport |
|
|
|
7.700,00 € |
|
7.700,00 € |
|
Cursos Fundació Viure i Conviure |
|
22.500,00 € |
|
24.000,00 € |
|
1.500,00 € |
|
Seleccions catalanes |
|
12.000,00 € |
|
12.750,00 € |
|
750,00 € |
|
Torneig Quatre
Nacions |
|
4.000,00 € |
|
11.250,00 € |
|
7.250,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
0,00 € |
|
0,00 € |
|
Subvenció Consell Català de l'Esport |
|
|
|
8.250,00 € |
|
8.250,00 € |
|
Subvenció UFEC Quatre Nacions |
|
|
|
3.000,00 € |
|
3.000,00 € |
|
Campionat Espanya Seleccions Autonòmiques |
|
8.000,00 € |
|
1.500,00 € |
|
-6.500,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
0,00 € |
|
0,00 € |
|
Subvenció Consell Català de l'Esport |
|
|
|
1.500,00 € |
|
1.500,00 € |
|
Promoció internacional |
|
99.000,00 € |
|
91.400,00 € |
|
-7.600,00 € |
|
Circuit Oberts Internacionals de Catalunya |
|
18.000,00 € |
|
15.400,00 € |
|
-2.600,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
|
|
0,00 € |
|
Subvenció Consell Català de l'Esport |
|
|
|
12.400,00 € |
|
12.400,00 € |
|
Subvenció UFEC Circuit |
|
|
|
3.000,00 € |
|
3.000,00 € |
|
Subvencio Consell Català Clubs Organitzadors del Circuit |
|
52.000,00 € |
|
52.000,00 € |
|
0,00 € |
|
Programa de Promoció Torneigs Internacionals |
|
4.000,00 € |
|
|
|
-4.000,00 € |
|
Torneig Casino de Barcelona-Ciutat de Barcelona |
|
25.000,00 € |
|
24.000,00 € |
|
-1.000,00 € |
|
Subvenció Ajuntament Barcelona |
|
|
|
12.000,00 € |
|
12.000,00 € |
|
Subvenció Consell Català de l'Esport |
|
|
|
4.000,00 € |
|
4.000,00 € |
|
Patrocinadors |
|
|
|
8.000,00 € |
|
8.000,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
|
|
0,00 € |
|
Competicions de les Territorials |
|
21.000,00 € |
|
|
|
-21.000,00 € |
|
Girona |
|
6.000,00 € |
|
|
|
-6.000,00 € |
|
Lleida |
|
6.000,00 € |
|
|
|
-6.000,00 € |
|
Tarragona |
|
9.000,00 € |
|
|
|
-9.000,00 € |
|
Competicions de la territorial de Barcelona |
|
29.300,00 € |
|
30.110,00 € |
|
810,00 € |
|
General |
|
15.800,00 € |
|
17.100,00 € |
|
1.300,00 € |
|
Copa Catalana Territorial de Barcelona |
|
1.800,00 € |
|
3.000,00 € |
|
1.200,00 € |
|
Obert Territorial de Barcelona |
|
3.000,00 € |
|
3.000,00 € |
|
0,00 € |
|
Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas |
|
11.000,00 € |
|
11.100,00 € |
|
100,00 € |
|
Recursos generats per l'activitat |
|
|
|
1.500,00 € |
|
1.500,00 € |
|
Subvenció Consell Català de l'Esport |
|
|
|
4.000,00 € |
|
4.000,00 € |
|
Subvenció Diputació Barcelona |
|
|
|
3.600,00 € |
|
3.600,00 € |
|
Subvenció Ajuntament Barcelona |
|
|
|
2.000,00 € |
|
2.000,00 € |
|
Escacs de
base |
|
12.400,00 € |
|
12.250,00 € |
|
-150,00 € |
|
Juvenil de Barcelona |
|
400,00 € |
|
250,00 € |
|
-150,00 € |
|
Territorial de Barcelona de Menors |
|
5.000,00 € |
|
5.000,00 € |
|
0,00 € |
|
Escola Municipal d'Escacs de Barcelona |
|
7.000,00 € |
|
7.000,00 € |
|
0,00 € |
|
Veterans |
|
1.100,00 € |
|
760,00 € |
|
-340,00 € |
|
Campionat de Veterans de Barcelona |
|
200,00 € |
|
400,00 € |
|
200,00 € |
|
Campionat de Veterans del Vallès |
|
300,00 € |
|
120,00 € |
|
-180,00 € |
|
Campionat de Veterans del Maresme |
|
300,00 € |
|
120,00 € |
|
-180,00 € |
|
Campionat de Veterans de L'Anoia |
|
300,00 € |
|
120,00 € |
|
-180,00 € |
| |
|
|
|
|
|
|
|
7. Altres |
|
16.100,00 € |
|
2.000,00 € |
|
-14.100,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancs |
|
1.000,00 € |
|
2.000,00 € |
|
1.000,00 € |
|
Interessos
Bancaris |
|
|
|
2.000,00 € |
|
2.000,00 € |
|
Serveis
Bancaris |
|
1.000,00 € |
|
|
|
-1.000,00 € |
|
Auditoria
Comptable |
|
3.000,00 € |
|
|
|
-3.000,00 € |
|
Assessoria Fiscal |
|
1.500,00 € |
|
|
|
-1.500,00 € |
|
Organització i
Representació |
|
3.000,00 € |
|
|
|
-3.000,00 € |
|
Organització Assemblees |
|
4.000,00 € |
|
|
|
-4.000,00 € |
|
Desplaçaments
Generals |
|
2.500,00 € |
|
|
|
-2.500,00 € |
|
Diversos |
|
1.100,00 € |
|
0,00 € |
|
-1.100,00 € |
|
Despeses
Diverses |
|
1.100,00 € |
|
|
|
-1.100,00 € |
| |
|
|
|
|
|
|
|
8. Amortitzacions |
|
11.500,00 € |
|
0,00 € |
|
-11.500,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortitzacions |
|
11.500,00 € |
|
|
|
11.500,00 € |
|
Amortitzacions de l'immobilitzat |
|
9.500,00 € |
|
|
|
-9.500,00 € |
|
Dotació per clubs de dubtòs cobrament |
|
2.000,00 € |
|
|
|
-2.000,00 € |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
pressupostat despeses |
|
pressupostat ingressos |
|
Diferència Pressupostària |
|
TOTAL |
|
766.510,00 € |
|
766.510,00 € |
|
0,00 € |
|
