|
|
detall |
pressupostat |
pressupostat |
|
despeses |
ingressos |
|
|
|
|
1.Clubs, Llicències i
Territorials |
55.000,00
€ |
146.500,00
€ |
|
|
|
|
|
Tornegis
homologats |
4.000,00 € |
4.000,00 € |
|
Quotes
Clubs |
|
35.500,00 € |
|
Llicències |
|
107.000,00
€ |
|
Sènior |
|
98.000,00 € |
|
Gent Gran (65
anys) |
|
7.000,00 € |
|
Àrbitres |
|
2.000,00 € |
|
Canon
FEDA |
22.000,00 € |
|
|
Assegurança |
4.000,00 € |
|
|
Devolució a les
Territorials per llicències (50%) |
25.000,00
€ |
|
|
Per quotes de club |
7.000,00 € |
|
|
Per Llicencies Senior |
17.000,00 € |
|
|
Per Llicencies Veterans |
1.000,00 € |
|
|
|
|
|
2.Local |
4.330,00 € |
|
|
|
|
|
|
Seu Social
FCDE |
4.330,00
€ |
|
|
Comunitat de
Propietaris |
1.600,00 € |
|
|
Aigua |
260,00 € |
|
|
Electricitat |
600,00 € |
|
|
Impost Bens
Immobles |
620,00 € |
|
|
Neteja |
750,00 € |
|
|
Assegurança |
500,00 € |
|
|
|
|
|
|
3.Personal |
147.600,00 € |
48.000,00 € |
|
|
|
|
|
Personal
administratiu |
99.600,00
€ |
|
|
Sous i
Salaris |
76.000,00 € |
|
|
Seguretat
Social |
22.800,00 € |
|
|
Gestoria
Laboral |
800,00 € |
|
|
Personal Centres de
Tecnificació |
48.000,00 € |
48.000,00 € |
|
|
|
|
4.Oficina |
10.100,00 € |
|
|
|
|
|
|
Oficina
FCDE |
10.100,00
€ |
|
|
Telèfon i
Fax |
4.500,00 € |
|
|
Renting
Fotocopiadora |
1.000,00 € |
|
|
Reparacions i
conservació |
900,00 € |
|
|
Material
Informàtic |
500,00 € |
|
|
Manteniment Pàgina
WEB |
600,00 € |
|
|
Material
d'oficina |
1.400,00 € |
|
|
Impremta |
200,00 € |
|
|
Correus i Comunicacions |
1.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
5.Serveis Federatius |
25.600,00 € |
42.700,00
€ |
|
|
|
|
|
Subvenció Generalitat de
Catalunya Despeses
ordinàries |
|
18.000,00 € |
|
Comitè
d'àrbitres |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
Serveis
documentals |
|
200,00 € |
|
Butlletí d'Escacs |
15.600,00
€ |
12.500,00
€ |
|
Subscriptors |
|
8.500,00 € |
|
Venda |
|
300,00 € |
|
Publicitat |
|
1.000,00 € |
|
Subvenció Departament
Cultura |
|
2.700,00 € |
|
Impressió |
9.000,00 € |
|
|
Tramesa |
1.500,00 € |
|
|
Maquetació |
3.900,00 € |
|
|
Producció i
Supervisió |
1.200,00 € |
|
|
Gestió de material |
7.000,00
€ |
10.000,00
€ |
|
Serveis de material |
|
10.000,00 € |
|
Adquisició de material |
7.000,00 € |
|
|
Impressos |
2.000,00
€ |
2.000,00
€ |
|
Servei d'impressos |
|
2.000,00 € |
|
Confecció d'impressos |
2.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
6.Competicions i Altres
Activitats |
224.600,00 € |
246.900,00 € |
|
|
|
|
Competicions generals |
48.700,00 € |
139.400,00 € |
|
Àmbit català |
34.300,00
€ |
120.400,00
€ |
|
Subvenció
Generalitat |
|
83.400,00 € |
|
Campionat de Catalunya
d'Equips |
500,00 € |
12.600,00 € |
|
Copa
Catalana |
800,00 € |
|
|
Festa
Catalana |
8.700,00 € |
4.300,00 € |
|
Campionat de Ràpides per
Equips |
500,00 € |
1.700,00 € |
|
Campionat Individual Absolut de
Catalunya |
11.000,00 € |
3.500,00 € |
|
Campionat de Catalunya de Ràpides
Individuals |
1.800,00 € |
800,00 € |
|
Torneig Ciutat de
Barcelona |
11.000,00 € |
14.100,00 € |
|
Recursos Propis |
|
|
|
Subvencio
Ajuntament de Barcelona |
|
|
|
Competicions estatals |
14.400,00
€ |
19.000,00
€ |
|
Subvenció FEDA per
competicions |
|
11.000,00 € |
|
Participació esportistes a
campionats |
2.400,00 € |
|
|
Campionat d'Espanya d'Equips |
6.000,00 € |
2.000,00 € |
|
Subvenció Generalitat
Camp.Espanya D.H. |
|
6.000,00 € |
|
Subvenció a clubs participació
Camp.Esp. D.H. |
6.000,00 € |
|
|
Escacs de base |
66.500,00 € |
35.500,00 € |
|
Àmbit català |
41.600,00
€ |
16.500,00
€ |
|
Campionat Juvenil de
Catalunya |
9.700,00 € |
4.100,00 € |
|
Campionat de Catalunya de memors
Individual |
6.600,00 € |
4.900,00 € |
|
Campionat Catalunya equips per
edats |
9.000,00 € |
3.800,00 € |
|
Memorial Garcia
Ilundain |
3.700,00 € |
2.500,00 € |
|
Recursos Propis |
|
|
|
Diputació pel
Memorial Garcia Ilundain |
|
|
|
Memorial
Mas-Intergeneracional |
600,00 € |
1.200,00
€ |
|
Recursos Propis |
|
|
|
Aportació
Diputació de
Barcelona |
|
1.200,00 € |
|
Pla de formació Escacs de
Base |
12.000,00 € |
|
|
Competicions estatals |
24.900,00
€ |
19.000,00
€ |
|
Campionat Espanya individual
per
edats |
24.000,00 € |
19.000,00 € |
|
Campionat Espanya de la
Juventud |
900,00 € |
|
|
Escacs
Femenins |
4.400,00
€ |
100,00 € |
|
Campionat Femení de
Catalunya |
4.000,00 € |
100,00 € |
|
Campionat Catalunya per
equips femení |
400,00 € |
|
|
Veterans |
40.000,00
€ |
29.000,00
€ |
|
Individual de
Veterans |
27.000,00 € |
22.000,00 € |
|
Campionat Europa per equips veterans |
6.000,00 € |
|
|
Pla formació Casals Sant Jordi |
7.000,00 € |
7.000,00 € |
|
Seleccions catalanes |
5.000,00
€ |
8.000,00
€ |
|
Seleccions
catalanes |
5.000,00 € |
|
|
Aportació
Generalitat |
|
5.000,00 € |
|
Aportació
UFEC |
|
3.000,00 € |
|
Promoció internacional |
31.000,00
€ |
24.500,00
€ |
|
Circuit Oberts Internacionals de
Catalunya |
15.000,00 € |
12.500,00 € |
|
Recursos Propis |
|
|
|
Subvencions |
|
|
|
Subvencio UFEC Circuit Català |
|
3.000,00 € |
|
Programa de promoció de torneig
internacionals |
4.000,00 € |
|
|
Torneig Casino de Barcelona |
12.000,00 € |
9.000,00 € |
|
Retransmisions en
Directe |
1.000,00 € |
300,00 € |
|
Competicions de la
territorial de Barcelona |
7.000,00
€ |
10.100,00
€ |
|
General |
5.300,00
€ |
8.800,00
€ |
|
Copa Catalana territorial de
Barcelona |
1.100,00 € |
2.700,00 € |
|
Obert Territorial de Barcelona |
3.000,00 € |
3.900,00 € |
|
Obert del Barcelones |
1.200,00 € |
2.200,00 € |
|
Escacs de base |
1.100,00
€ |
1.000,00
€ |
|
Juvenil de
Barcelona |
300,00 € |
400,00 € |
|
Territorial sub16 de Barcelona
Individual |
|
|
|
Terrritorial per equips Sub10-Sub16de
Barcelona |
800,00 € |
600,00 € |
|
Veterans |
600,00 € |
300,00 € |
|
Campionat de Veterans de
Barcelona |
600,00 € |
300,00 € |
|
Subvencions a
Territorials (justificades segons CCE) |
21.000,00
€ |
|
|
Girona |
6.000,00 € |
|
|
Lleida |
6.000,00 € |
|
|
Tarragona |
9.000,00 € |
|
|
|
|
|
7. Altres |
9.500,00
€ |
130,00 € |
|
|
|
|
|
Bancs |
700,00 € |
130,00 € |
|
Interessos
Bancaris |
|
130,00 € |
|
Compte de
Crèdit |
400,00 € |
|
|
Serveis
Bancaris |
300,00 € |
|
|
Auditoria
Comptable |
2.400,00 € |
|
|
Assessoria Fiscal |
1.400,00 € |
|
|
Organització i
Representació |
2.500,00 € |
|
|
Desplaçaments
Generals |
1.500,00 € |
|
|
Despeses diverses |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
|
|
|
8. Amortitzacions |
7.500,00 € |
0,00 € |
|
|
|
|
Amortitzacions |
7.500,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
pressupostat |
pressupostat |
|
TOTAL |
484.230,00 € |
484.230,00 € |
|
|
|
|
|
Pressupost Territorial de
Tarragona
|
|
DESPESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
622 |
REPARACIONS I CONSERVACIO |
|
300,00 |
|
623 |
SERVEIS PROFESSIONALS |
|
2.000,00 |
|
625 |
PRIMES D'ASSEGURANCES |
|
200,00 |
|
628 |
SUBMINISTRAMENTS |
|
1.000,00 |
|
629 |
ALTRES SERVEIS |
|
4.000,00 |
|
652 |
SUBVENCIONS A CLUBS I ALTRES ASSOCIACIONS ESPORTIVES |
|
9.500,00 |
|
654 |
BEQUES, PREMIS I SUBVENCIONS A ESPORTISTES |
|
4.000,00 |
|
655 |
DESPLAÇAMENTS |
|
6.000,00 |
|
658 |
DESPESES PER ORGANITZACIO ESDEVENIMENTS ESPORTIUS |
|
6.500,00 |
|
682 |
AMORTITZACIONS |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
701 |
INGRESSOS PER LLICENCIES FEDERATIVES |
8.000,00 |
|
|
|
Ingressos per llicències 16.000,- |
|
|
|
|
Contribució a la FCE - 8.000,- |
|
|
|
702 |
INGRESSOS PER QUOTES DE CLUBS |
3.000,00 |
|
|
|
Ingressos per quotes 6.000,- |
|
|
|
|
Contribució a la FCE - 3.000,- |
|
|
|
741 |
ALTRES SUBVENCIONS A L' EXPLOTACIO |
8.700,00 |
|
|
|
Generalitat 6.700,- |
|
|
|
|
Contribució de la FCE 2.000,- |
|
|
|
758 |
INGRESSOS PER ORGANITZACIO ESDEVENIMENTS ESPORTIUS |
14.000,00 |
|
|
759 |
INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
34.000,00 |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
PRESSUPOST - 2006 Lleida |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
622 |
REPARACIONS I CONSERVACIO |
|
900,00 |
|
623 |
SERVEIS PROFESSIONALS |
|
2.000,00 |
|
628 |
SUBMINISTRAMENTS |
|
1.500,00 |
|
629 |
ALTRES SERVEIS |
|
1.115,00 |
|
652 |
SUBVENCIONS A CLUBS I ALTRES ASSOCIACIONS ESPORTIVES |
|
2.200,00 |
|
654 |
BEQUES, PREMIS I SUBVENCIONS A ESPORTISTES |
|
2.100,00 |
|
655 |
DESPLAÇAMENTS |
|
4.000,00 |
|
658 |
DESPESES PER ORGANITZACIO ESDEVENIMENTS ESPORTIUS |
|
4.900,00 |
|
682 |
AMORTITZACIONS |
|
585,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
701 |
INGRESSOS PER LLICENCIES FEDERATIVES |
4.500,00 |
|
|
|
Ingressos per llicències 9.000,- |
|
|
|
|
Contribució a la FCE - 4.500,- |
|
|
|
702 |
INGRESSOS PER QUOTES DE CLUBS |
2.200,00 |
|
|
|
Ingressos per quotes 4.400,- |
|
|
|
|
Contribució a la FCE - 2.200,- |
|
|
|
741 |
ALTRES SUBVENCIONS A L' EXPLOTACIO |
5.600,00 |
|
|
|
Generalitat 4.000,- |
|
|
|
|
Contribució de la FCE 1.600,- |
|
|
|
758 |
INGRESSOS PER ORGANITZACIO ESDEVENIMENTS ESPORTIUS |
7.000,00 |
|
TORNAR
|
